| Empenho | 811009 |
|---|
| Data de emissão | 11/08/2020 |
| Valor | 6.042,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***.467.783-** |
|---|
| Nome do Ordenador | ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***711230001** |
|---|
| Endereço | ROD BR 343, 301, CONPASA, CEP:64460-000 |
|---|
| Cidade | Agua Branca/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | Saúde e Qualidade de Vida |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | Material Para Manutenção De Veículos |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS GRT/ GOODYEAR), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. |
|---|
